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 來(lái)源:杭州市（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行保衛(wèi)處）

農(nóng)行浙江省分行黨委高度重視金庫(kù)安全工作

采取積極有效措施加強(qiáng)安全管理

 

    4月14日，農(nóng)行河北省邯鄲市分行發(fā)生一起5100萬(wàn)元特大金庫(kù)盜竊案。案件發(fā)生后，農(nóng)行浙江省分行黨委高度重視，鄭家祥行長(zhǎng)第一時(shí)間提出“安全保衛(wèi)工作一定要嚴(yán)防死守”，要求保衛(wèi)部門(mén)立即對(duì)加強(qiáng)全省金庫(kù)安全管理工作提出意見(jiàn)，并認(rèn)真組織檢查。全省各級(jí)行積極貫徹總行和省分行要求，認(rèn)真開(kāi)展金庫(kù)安全自查和抽查，并采取一系列積極措施，加強(qiáng)金庫(kù)安全管理。

    一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

    今年是農(nóng)業(yè)銀行股份制改造工作啟動(dòng)的關(guān)鍵一年，也是全行上下狠抓內(nèi)控管理、提高管理水平的重要一年。邯鄲特大金庫(kù)盜竊案件雖然沒(méi)有發(fā)生在浙江，但浙江省分行黨委清醒地意識(shí)到，這起案件的發(fā)生說(shuō)明農(nóng)行在內(nèi)控管理上還存在許多問(wèn)題，有些體制上的問(wèn)題我們也同樣存在，必須采取積極有效措施，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。一是在邯鄲案件發(fā)生后，省分行第一時(shí)間連續(xù)發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的緊急通知》和《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于立即對(duì)所有金庫(kù)進(jìn)行安全大檢查的緊急通知》，對(duì)加強(qiáng)金庫(kù)安全管理工作進(jìn)行部署，組織開(kāi)展全省金庫(kù)安全大檢查，在總行9條案防措施的基礎(chǔ)上，提出6條具體措施，進(jìn)一步加強(qiáng)金庫(kù)安全管理。省分行黨委委員、紀(jì)委書(shū)記林月榮同志還親自帶領(lǐng)檢查組，深入到縣支行金庫(kù)進(jìn)行安全檢查。二是省分行組織的全省金庫(kù)安全大檢查結(jié)束后，省分行黨委專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議，鄭家祥行長(zhǎng)親自主持，在家的行領(lǐng)導(dǎo)全部參加，聽(tīng)取保衛(wèi)部門(mén)關(guān)于金庫(kù)安全大檢查情況匯報(bào)及加強(qiáng)金庫(kù)安全管理的措施建議，并要求人事、會(huì)計(jì)、監(jiān)察、辦公室等相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)措施建議逐條分析落實(shí)，提出實(shí)施意見(jiàn)，形成共識(shí)后立即抓好貫徹落實(shí)。三是不護(hù)短、動(dòng)真格。省分行領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)這次全省金庫(kù)安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要嚴(yán)肅處理，涉及到責(zé)任人的要嚴(yán)肅通報(bào)并進(jìn)行處罰。省分行保衛(wèi)處認(rèn)真抓好檢查工作，將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條向省分行黨委匯報(bào)，分析匯總后向全省通報(bào)，并對(duì)4個(gè)責(zé)任人提出處罰意見(jiàn)。

    二、認(rèn)真開(kāi)展金庫(kù)安全檢查

    省分行發(fā)出二個(gè)緊急通知后，立即按總行要求進(jìn)行全省金庫(kù)安全大檢查。各市分行也立即開(kāi)展自查工作，由分管保衛(wèi)行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)、保衛(wèi)部門(mén)參加，對(duì)全省所有金庫(kù)進(jìn)行地毯式檢查。檢查總體情況良好，一是所有金庫(kù)（包括現(xiàn)金和重要空白憑證）全部帳實(shí)相符；二是庫(kù)房安全設(shè)施基本到位，運(yùn)行基本正常；三是金庫(kù)安全管理制度執(zhí)行總體較好，會(huì)計(jì)主管、負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門(mén)、分管行長(zhǎng)四個(gè)層次規(guī)定的查庫(kù)制度基本落實(shí)。

但是，檢查中也發(fā)現(xiàn)各級(jí)行或多或少都存在金庫(kù)安全管理檢查不夠嚴(yán)格、制度落實(shí)不夠到位、一些金庫(kù)安全設(shè)施配備不全等安全隱患，有些問(wèn)題還具有普遍性，已經(jīng)長(zhǎng)期存在而沒(méi)有得到足夠重視。這些問(wèn)題中，一部分是規(guī)章制度明確但執(zhí)行力不強(qiáng)、檢查監(jiān)督不夠造成，有些問(wèn)題甚至是去年檢查中就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)而遲遲沒(méi)有整改，屢查屢犯；一部分是制度有規(guī)定，但實(shí)際操作中難度比較大，需要部門(mén)間協(xié)調(diào)解決，如押運(yùn)員早晚出入庫(kù)時(shí)搬運(yùn)款箱問(wèn)題，按規(guī)定是押運(yùn)員不能搬款箱，但款箱實(shí)在太多，如全由出納員搬，出入庫(kù)時(shí)間將大大延長(zhǎng)；還有一部分是現(xiàn)有制度沒(méi)有明文規(guī)定或不明確，存在較大安全隱患和漏洞，需要進(jìn)一步明確規(guī)定，采取整改措施，如按現(xiàn)有的制度規(guī)定，管庫(kù)人員進(jìn)出庫(kù)區(qū)并不需要經(jīng)過(guò)守庫(kù)人員同意，特別是在白天，管庫(kù)人員可隨意出入庫(kù)區(qū)，而有關(guān)守庫(kù)、管庫(kù)人員相互制約的問(wèn)題還沒(méi)有明文規(guī)定。

    三、研究落實(shí)有效整改措施

    根據(jù)全省金庫(kù)安全大檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合總行最新提出的《關(guān)于限期落實(shí)案件防范措施的緊急通知》（農(nóng)銀發(fā)[2007]129號(hào)）文件要求，省分行黨委會(huì)議專(zhuān)題研究后，提出了有針對(duì)性的七條整改措施。

（一）強(qiáng)化守庫(kù)人員對(duì)管庫(kù)人員的制約。按照總行要求，堅(jiān)決落實(shí)金庫(kù)24小時(shí)守庫(kù)，實(shí)現(xiàn)守庫(kù)人員對(duì)管庫(kù)人員進(jìn)出庫(kù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控?？傮w意見(jiàn)是設(shè)計(jì)完善現(xiàn)有的工作流程，管庫(kù)人員進(jìn)出金庫(kù)時(shí)要憑會(huì)計(jì)部門(mén)簽發(fā)的金庫(kù)出入單，守庫(kù)人員憑單、對(duì)人、登記后放行。目前保衛(wèi)部門(mén)正會(huì)同會(huì)計(jì)部門(mén)對(duì)流程管理方式進(jìn)行研究，提出具體的操作辦法后組織實(shí)施。

（二）統(tǒng)一庫(kù)房管理中心的管理體制。根據(jù)全省二級(jí)分行庫(kù)房管理中心管理體制不一、保衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)管不利于內(nèi)控制約的情況，要求按照省分行營(yíng)業(yè)部的模式，各市分行獨(dú)立設(shè)置庫(kù)房管理中心，內(nèi)設(shè)保衛(wèi)和會(huì)計(jì)兩個(gè)部門(mén)，明確部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和相互制約。

（三）加大金庫(kù)撒并力度。針對(duì)全省農(nóng)行現(xiàn)有的15個(gè)網(wǎng)點(diǎn)金庫(kù)，考慮到人員少，管庫(kù)、守庫(kù)人員兼職，各項(xiàng)制度難以落實(shí)的情況，根據(jù)總行“單程押運(yùn)一小時(shí)車(chē)程內(nèi)的金庫(kù)應(yīng)撒并”的要求，盡量考慮撒并。對(duì)個(gè)別實(shí)在無(wú)法撒并的金庫(kù)，由人事部門(mén)配足專(zhuān)職守庫(kù)人員，消除安全隱患。

（四）改進(jìn)管庫(kù)方式。嚴(yán)格按照總行要求，對(duì)金庫(kù)門(mén)鎖管理實(shí)行“兩鑰一密三分離”，即在現(xiàn)有金庫(kù)鑰匙兩人分管的基礎(chǔ)上，加一名機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人掌握密碼。保衛(wèi)部門(mén)抓緊對(duì)全省金庫(kù)門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行改造。

（五）落實(shí)重要崗位人員輪崗制度。對(duì)管庫(kù)、守庫(kù)等重要崗位人員連續(xù)工作滿(mǎn)一定年限的，按要求進(jìn)行輪崗。

（六）加強(qiáng)重要空白憑證的管理。針對(duì)全省重要空白憑證管理不夠規(guī)范的實(shí)際情況，對(duì)庫(kù)房面積較小、無(wú)法存放重要空白憑證的，統(tǒng)一購(gòu)置保險(xiǎn)箱、柜存放重要空白憑證，并將保險(xiǎn)箱、柜置于牢固、安全設(shè)施到位的房間內(nèi)保管，房?jī)?nèi)必須安裝防盜報(bào)警、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)和制式防盜門(mén)，報(bào)警信號(hào)連到守庫(kù)室，確保發(fā)生情況時(shí)及時(shí)處置。相關(guān)部門(mén)要落實(shí)兼職管理員，負(fù)責(zé)對(duì)重要空白憑證進(jìn)行有效管理。

（七）認(rèn)真落實(shí)金庫(kù)各項(xiàng)安全管理制度。一是會(huì)計(jì)主管部門(mén)加強(qiáng)檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)庫(kù)房雙人同進(jìn)同出制度。二是提高查庫(kù)頻率。按照總行要求，會(huì)計(jì)主管查庫(kù)由每旬一次改為每周一次；網(wǎng)點(diǎn)（金庫(kù)）負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)部門(mén)、分管行長(zhǎng)按要求做到每月查庫(kù)、每季查庫(kù)和每半年查庫(kù)。三是建立“查庫(kù)飛行檢查隊(duì)”，不定期對(duì)基層行查庫(kù)情況進(jìn)行抽查監(jiān)督。

    四、全省統(tǒng)一行動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)

    在最近一次省分行召開(kāi)的全省業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上，省分行黨委委員、紀(jì)委書(shū)記林月榮同志對(duì)這次全省金庫(kù)安全大檢查情況進(jìn)行了通報(bào)，并對(duì)全省下一步貫徹落實(shí)工作進(jìn)行了布置。各市分行高度重視，采取多項(xiàng)措施狠抓落實(shí)。一是各行普遍召開(kāi)支行行長(zhǎng)、分管內(nèi)控副行長(zhǎng)等參加的緊急會(huì)議，強(qiáng)調(diào)各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步重視金庫(kù)安全工作，實(shí)行一把手負(fù)總責(zé)，分管行長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，抓好總行和省分行各項(xiàng)案防措施的落實(shí)工作。二是各行紛紛將總行和省分行案防措施及省分行金庫(kù)安全大檢查通報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)到基層網(wǎng)點(diǎn)，要求基層行逐條對(duì)照，確定責(zé)任部門(mén)和人員，抓細(xì)抓實(shí)，確保盡快將各項(xiàng)案防措施落實(shí)到位。三是普遍組建督導(dǎo)組，加強(qiáng)案防措施落實(shí)情況的督導(dǎo)，嚴(yán)肅追究違規(guī)責(zé)任。各市分行首批督導(dǎo)組由行領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)會(huì)計(jì)、保衛(wèi)等部門(mén)人員已于近日全面開(kāi)展督導(dǎo)工作。省分行將于近期組織督導(dǎo)組，對(duì)全省金庫(kù)安全檢查工作中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)督導(dǎo)檢查。